发票重开的步骤如下：
复印原发票并贴上“重开发票”字样。
将复印件和原发票一起封装，并寄给税务机关所在地财政局。
提供重开发票的申请书，包含单位社会信用代码、税号、名称、地址、电话、重开发票金额、税率、购买方和销售方名称等信息。
税务机关审核申请资料，如有疑问会与申请者联系。
如果资料不符合审核条件，可能会被驳回。
审核通过后，税务机关会通知申请者准备开具新发票。
税务机关根据审核情况开具新发票，内容一般与原发票一致。
新发票和原发票都需要保存好，以备后续查看。
注意事项：
原发票处理：需要将原发票作废，并在正面和反面划上大号“X”号，作废用章，并注明原因。
时间限制：如果原发票已经上报过销项税，需要先开具红字发票通知单，再根据通知单号重新开具发票。
电子发票重开：适用于增值税一般纳税人，需登录发票管理平台进行重开操作，并确认发票类型、金额和重开原因。
请根据实际情况选择合适的方式进行发票重开，并确保所有步骤符合相关税务规定。
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